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甲企業(yè)2021年利潤總額1700萬元，由以下事項需要調(diào)整一期初應(yīng)收賬款100萬元，壞賬準(zhǔn)備零期末應(yīng)收賬款150萬元，壞賬準(zhǔn)備六萬元，2020年零十二月，購入固定資產(chǎn)原值200萬元，預(yù)計使用十年，會計采用雙倍余額遞減，法計提折舊稅法采用年限平均法，三四月購入金融資產(chǎn)列為以公允價值計量且變動計入損益的交易性金融資產(chǎn)成本140萬元，期末公允價值170萬元，四營銷售計提預(yù)計負(fù)債四萬元，當(dāng)年初，遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債均為零，該企業(yè)適用稅率為25%，要求請確認(rèn)，所得稅費用并做出相應(yīng)會計分錄
多情的往事
于2022-01-11 15:54 發(fā)布 ??548次瀏覽
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張壹老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-11 15:55
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精選問題
@樸老師，追問次數(shù)用完，可不可以先抵扣了 ，后面稅局 問
同學(xué)你好 這個不可以的 答
東莞的公司需要做受益人備案嗎 問
同學(xué)，你好 是需要的 答
收到與 資產(chǎn)相關(guān)的政府補助在現(xiàn)金流量表中作為經(jīng) 問
是，作為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量列報 答
請問分?jǐn)偪勺儗r是什么，分?jǐn)偤贤劭酆头謹(jǐn)偪勺?/a> 問
分?jǐn)偪勺儗r：合同含多個單項履約義務(wù)時，將估計的可變對價（如獎金、返利等不確定金額），按各義務(wù)單獨售價比例分到每個義務(wù)中。 區(qū)別： 分?jǐn)偤贤劭郏悍值氖?“合同總價款低于單獨售價之和的固定差額”，金額固定，場景是套餐優(yōu)惠等； 分?jǐn)偪勺儗r：分的是 “需先估計的不確定對價”，金額可變，場景是對價與未來事項掛鉤（如達(dá)標(biāo)獎金） 答
老師，我們是農(nóng)用水服務(wù)站，從流域取用水工程管理單 問
需要交 根據(jù)《中華人民共和國資源稅法》及《水資源稅改革試點實施辦法》，直接從江河、湖泊（含水庫、引調(diào)水工程等）和地下取用地表水、地下水的單位和個人，均需繳納水資源稅。 免稅情形 若符合以下條件可免征： 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織及其成員從本集體經(jīng)濟(jì)組織的水塘、水庫中取用水； 家庭生活和零星散養(yǎng)、圈養(yǎng)畜禽飲用等少量取用水； 水工程管理單位為配置或調(diào)度水資源取水； 為保障礦井等地下工程施工安全和生產(chǎn)安全臨時應(yīng)急?。ㄅ牛┧?為消除公共安全或公共利益危害臨時應(yīng)急取水 答
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