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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 10:43

計(jì)提所得稅的基數(shù)是扣減了當(dāng)年虧損后再計(jì)提吧？

小時(shí)光 追問(wèn)

2022-01-11 10:44

因?yàn)槭且郧澳甓鹊挠?，那分錄是借利?rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？

小時(shí)光 追問(wèn)

2022-01-11 10:46

計(jì)提分錄是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？

小時(shí)光 追問(wèn)

2022-01-11 10:49

不是當(dāng)年的盈利，計(jì)提不要用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎？

小時(shí)光 追問(wèn)

2022-01-11 10:52

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2022-01-11 10:41

2021年整個(gè)盈利的，就需要計(jì)提的

辜老師 解答

2022-01-11 10:45

是的，補(bǔ)虧之后再計(jì)提

辜老師 解答

2022-01-11 10:48

計(jì)提所得稅是，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

辜老師 解答

2022-01-11 10:50

不需要的，計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用的

辜老師 解答

2022-01-11 10:54

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增的，所得稅費(fèi)用不會(huì)是負(fù)數(shù)。
2016-12-14 15:05:24
應(yīng)付稅款法是將本期會(huì)計(jì)利潤(rùn)與納稅所得之間的差異造成的影響納稅的金額直接計(jì)入當(dāng)期損益，而不遞延到 以后各期。在應(yīng)付稅款法下，當(dāng)期計(jì)入損益的所得稅費(fèi)用等于當(dāng)期應(yīng)繳的所得稅。
2017-03-20 16:22:39
“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2018-04-24 11:32:43
你好，不需要的，只需要調(diào)整17年的期末未分配利潤(rùn)余額
2017-06-13 15:28:05
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