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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-11 09:23

你好，把報表的所有科目金額和科目余額表進行核對

5fsshz 追問

2022-01-11 09:26

已經(jīng)都對過了,

冉老師 解答

2022-01-11 09:26

都能對的上？你們有沒有用以前年度損益調(diào)整科目

5fsshz 追問

2022-01-11 09:34

我們這個表比較簡單  就資產(chǎn)和未分配利潤變數(shù)了，資產(chǎn)我對上了，沒用過損益調(diào)整科目

冉老師 解答

2022-01-11 09:42

老師看不清圖片。你們這個每一金額都和科目余額表能對上？

5fsshz 追問

2022-01-11 09:44

就用了管理費用 主營業(yè)務(wù)收入  成本 和營業(yè)外收入 支出，
就這幾個科目   


這些都能對上

冉老師 解答

2022-01-11 09:48

學(xué)員，你利潤表期間錯了，是1-12不是7-12

5fsshz 追問

2022-01-11 09:55

我利潤表和資產(chǎn)負債表都是7-10，但是1-12的 也不對，也是差這個數(shù)，根源在7-10這

冉老師 解答

2022-01-11 09:55

那就鎖定一個月，查，看看是什么原因

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
你好！ 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300？ -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好，應(yīng)該是這樣的
2014-11-20 15:27:47
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好，是這樣計算的
2018-04-17 11:08:23
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