,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2022-01-11 08:27

老師，錢(qián)本來(lái)就屬于新公司的，不歸還。錢(qián)是新公司2個(gè)股東的投資款來(lái)的。跟舊公司沒(méi)關(guān)系。現(xiàn)在在舊公司賬上走了賬，要怎樣把這走了賬的20萬(wàn)做到不是舊公司的資產(chǎn)。

佟老師 解答

2022-01-11 08:30

不是法人原來(lái)公司付了20，新公司40萬(wàn)嗎？這個(gè)設(shè)備不是一共60萬(wàn)，相當(dāng)于之前公司幫付了20萬(wàn)？

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2022-01-11 08:32

老師，是舊公司幫付了60萬(wàn)，供應(yīng)商退回40萬(wàn)，退回的40萬(wàn)舊公司再轉(zhuǎn)法人私人賬戶然后再轉(zhuǎn)到新公司賬戶。剩下的20萬(wàn)供應(yīng)商不肯走賬了。

佟老師 解答

2022-01-11 08:33

那不就是相當(dāng)于幫新公司墊付20萬(wàn)，你新公司應(yīng)該歸還的，這樣才能消除那20萬(wàn)

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2022-01-11 08:35

嗯。是這個(gè)意思。如果做的話最好就是供應(yīng)商還20萬(wàn)。但供應(yīng)商不同意。

佟老師 解答

2022-01-11 08:38

那你就新公司歸還舊公司，從賬上走，這樣才合理的

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2022-01-11 08:39

老師，能不能做成法人代表以現(xiàn)金的形式把 那20萬(wàn)走完。怎么做分錄呀

佟老師 解答

2022-01-11 08:41

不要這樣處理，你這樣法人還要繳納個(gè)稅20%

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2022-01-11 08:49

老師，新公司走賬是2022年的事了，現(xiàn)在2021年的賬上給老板看到的，20萬(wàn)不是舊公司的預(yù)付，要怎樣在2021年的賬上做呢？如果20萬(wàn)不是舊公司的款，不處理的話就誤導(dǎo)老板以為有這20萬(wàn)的預(yù)付了。

佟老師 解答

2022-01-11 08:51

你把這個(gè)做到其他應(yīng)收款-新公司

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2022-01-11 08:55

老師，這20萬(wàn)其實(shí)是新公司的別的股東資進(jìn)來(lái)的錢(qián)，并不是舊公司的股東投的，怎么辦

佟老師 解答

2022-01-11 09:00

私下給你們老板的嗎

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2022-01-11 09:02

是的。私下給的。二個(gè)股東各50%股資款，他出30萬(wàn)，我老板出30萬(wàn)。那這樣的話，我老板也還是有從舊公司給新公司投資30萬(wàn)。那這賬務(wù)怎么處理呢？

佟老師 解答

2022-01-11 09:03

那你先按照我說(shuō)方法處理，然后新公司做歸還，私下他們?cè)谒饺私灰拙涂梢粤?/p>

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2022-01-11 09:07

老師，為了不影響2021年舊公司的報(bào)表，做這個(gè)分錄可以嗎？

佟老師 解答

2022-01-11 09:10

你這個(gè)不是長(zhǎng)期股權(quán)投資，沒(méi)有做工商變更，就只能掛往來(lái)款，其他應(yīng)收款

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2022-01-11 09:11

老師，工商注冊(cè)的時(shí)候二個(gè)股東都是有占股的，都是50%。

佟老師 解答

2022-01-11 09:13

這這個(gè)是公司支付，不是個(gè)人股東，你是以公司名義，不是股東

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2022-01-11 09:15

好的，謝謝老師。

佟老師 解答

2022-01-11 09:35

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！