綿陽(yáng)何二娃工程機(jī)械15881428975 追問(wèn)

2022-01-11 07:17

老師:三季度我多交了，可以在第四季度直接扣除嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表第4季度按3季度改正過(guò)來(lái)的重新填？

東老師 解答

2022-01-11 07:18

填寫的話是可以填的，但是如果你誰(shuí)多交的話，將來(lái)是需要申請(qǐng)退稅。

綿陽(yáng)何二娃工程機(jī)械15881428975 追問(wèn)

2022-01-11 07:20

老師:我的意思是我上個(gè)季度多企業(yè)所得稅多交了150，這個(gè)月要交3000，我可不可以直接把150扣出，交3000－150=2850

東老師 解答

2022-01-11 07:23

那得看你第四季度累計(jì)的利潤(rùn)情況來(lái)決定交多少稅。

綿陽(yáng)何二娃工程機(jī)械15881428975 追問(wèn)

2022-01-11 07:27

累計(jì)利潤(rùn)就是要交3000，可以直接把上季度多交的扣除嗎？

東老師 解答

2022-01-11 07:29

累計(jì)利潤(rùn)算出一個(gè)所得稅，再把之前繳納的多交的減去了，就是你現(xiàn)在需要交的。

綿陽(yáng)何二娃工程機(jī)械15881428975 追問(wèn)

2022-01-11 07:32

老師:好的，那意思是這個(gè)季度可以把要交的直接減去上季度多交的哈？

東老師 解答

2022-01-11 07:32

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，是可以把之前多交的減去的。

綿陽(yáng)何二娃工程機(jī)械15881428975 追問(wèn)

2022-01-11 07:33

好的，謝謝老師，財(cái)務(wù)報(bào)表第4季度直接填正確的就可以了哈？

東老師 解答

2022-01-11 07:35

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，第四季度的按照正確填寫就行。