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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小五子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-10 19:47

你好！
可以的?？梢?2月不抵扣，1月再抵扣。

明天 追問

2022-01-10 19:49

那如何做賬

小五子老師 解答

2022-01-10 19:51

收到時(shí):
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款等
等到要抵扣當(dāng)月:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值隨--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值隨--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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相關(guān)問題討論
你好，發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都要加章發(fā)票專用章
2018-01-27 16:04:01
這個(gè)多抵扣2%這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)稅額多2%
2021-01-27 18:34:32
這個(gè)是普通發(fā)票，只能做費(fèi)用，不能抵扣增值稅
2018-11-20 09:36:33
可以的
2015-11-29 13:16:30
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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