煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2022-01-10 14:55

不對(duì)呀，我的科目余額表里面16年1
12月末本年利潤(rùn)期初1050024.04 本期借方371689.53，本期貸方326386.37，期末余額1004720.88 但是我的未分配利潤(rùn)期初—2.53 本期借方100472.34，本期貸方1004732.41 期末余額904248.54 這么算未分配利潤(rùn)期末的余額對(duì)不上呀？

郭老師 解答

2022-01-10 14:55

你好，每年年末本年利潤(rùn)沒(méi)有余額，你看一下你的有余額嗎？

煙雨樓臺(tái) 追問(wèn)

2022-01-10 15:23

有余額，而且每年的余額都不一樣

郭老師 解答

2022-01-10 15:26

你好，年末的余額，你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去借，本年利潤(rùn)貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。