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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-08 21:33

你好，是一般納稅人嗎？你開(kāi)的是9%嗎？如果是的話，附列資料里面有一個(gè)一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄。開(kāi)的專票的話，再開(kāi)具的專票里面，如果開(kāi)的是普通發(fā)票開(kāi)具的其他發(fā)票里面。
然后在附表三百分之九第一列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-08 21:38

老師您好，是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2022-01-08 21:43

普票45萬(wàn)以內(nèi)的在第二列十欄里面填寫(xiě)的

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-08 21:47

，老師票開(kāi)的是5%的發(fā)票，我填第十欄，有差額，會(huì)計(jì)學(xué)堂老師說(shuō)小規(guī)模納稅人出租棚戶房，要開(kāi)5%的發(fā)票

郭老師 解答

2022-01-08 21:50

有差額是啥意思
稅額你自己修改

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你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒(méi)有交稅的，不用填寫(xiě)，其他的和平時(shí)是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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