???????? 追問

2022-01-08 17:24

意思是8月份個人部分是公司繳納的，員工8月份已經轉去了B公司，所以員工在B公司繳納的，相當于A公司上面的個人部分應該公司承擔，應該怎么做呢？現在A公司已經沒員工了，但是8月份的這部分會退，就一直掛在其他應付款賬上？

???????? 追問

2022-01-08 17:28

可以現在沖銷8月份的繳納社保憑證，把其他應收改為營業(yè)外支出可以？

小林老師 解答

2022-01-08 18:36

您好，那您應當增加A稅前工資，

小林老師 解答

2022-01-08 18:36

您好，做營業(yè)外支出是不可以稅前扣除，做增加工資

???????? 追問

2022-01-08 18:41

如果不做營業(yè)外支出的話，一直掛在其他應收款上的。

小林老師 解答

2022-01-08 18:47

您好，那您增加工資即可清賬

???????? 追問

2022-01-08 19:48

怎么增加呢？從8月份開始，員工就沒有在A公司了，，8月份就已經到B公司去了呢。是把個人社保部分加到工資里？但是實際上是發(fā)的實發(fā)工資額

小林老師 解答

2022-01-08 19:53

您好，更正8月納稅申報表，把個人部分社保公積金做稅前工資增加