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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 19:05

你好,是的需要交稅,第一季度在紅沖退稅

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-01-07 19:19

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 19:20

不用客氣
工作愉快

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-01-07 19:23

老師如果第一季度開(kāi)票就會(huì)自動(dòng)抵減稅款,如果不開(kāi)票怎樣退稅?

郭老師 解答

2022-01-07 19:24

抵扣其他的
沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額,留著以后抵扣

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-01-07 19:44

老師這個(gè)是什么意思

郭老師 解答

2022-01-07 19:49

截圖看下你的主表你填寫(xiě)了免稅的銷(xiāo)售額吧

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-01-07 19:52

這是主表

郭老師 解答

2022-01-07 19:56

開(kāi)1%的專(zhuān)票的話,你的減免明細(xì)表,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額是不是沒(méi)有填寫(xiě)?

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-01-07 19:58

老師是不是要填這個(gè)表,這樣填對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-01-07 20:02

實(shí)際抵扣金額你沒(méi)有填寫(xiě)?

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-01-07 20:03

老師還是應(yīng)該這樣填?本期發(fā)生額是指哪個(gè)數(shù)據(jù)?本期應(yīng)抵減稅額是?本期實(shí)際抵減稅額是?期末余額應(yīng)該是哪個(gè)數(shù)?

郭老師 解答

2022-01-07 20:10

你好,是的是這么做填寫(xiě)的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額這兩個(gè)是一樣的,都是專(zhuān)票1%不含稅的金額乘以2%。

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你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目,小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專(zhuān)票,必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好,是的,你的理解基本上是正確的,但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況,雖然比較少見(jiàn)。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票才是,而不能要求對(duì)方去代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
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