不一樣的煙火 追問

2022-01-07 16:19

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？分錄怎么寫？老師

meizi老師 解答

2022-01-07 16:25

先不結(jié)轉(zhuǎn)哈 。這個(gè)科目不轉(zhuǎn)   

不一樣的煙火 追問

2022-01-07 16:31

老師  減免稅額在借方   加計(jì)扣除也在借方  比如我們公司12月未交增值稅是1萬  稅表上減免稅額280元  加計(jì)扣除2000元     次年1月繳納的時(shí)候   借：未交增值稅10000
                                貸：減免稅額280  
                                貸：加計(jì)扣除2000
                                 貸：銀行存款7720      
要是從借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅  那么未交增值稅余額就成了12280   次年怎么繳納？

meizi老師 解答

2022-01-07 16:39

 你好；  減免稅額    是的     你未交增值稅借方  以后次年做貸方 借貸方會(huì)自動(dòng)抵減的  

不一樣的煙火 追問

2022-01-07 16:42

老師次年我只需要繳納7720   可是結(jié)轉(zhuǎn)后未交增值稅成了12280  這怎么處理？

不一樣的煙火 追問

2022-01-07 16:43

哦哦  知道了  老師  謝謝

不一樣的煙火 追問

2022-01-07 16:45

除了待認(rèn)證頸項(xiàng)稅額  及未交增值稅   其他應(yīng)該都沒有余額   是這樣吧？老師

meizi老師 解答

2022-01-07 16:48

 你好；   是的。 其他 記得結(jié)轉(zhuǎn)下