開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是成本還沒(méi)收到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 15:06

你好，需要的暫估一個(gè)。

kj_thZAPyoAuiyv 追問(wèn)

2022-01-07 15:07

暫估，科目是什么？要寫(xiě)暫估嗎

郭老師解答

2022-01-07 15:09

你好，借庫(kù)存商品貸，應(yīng)付賬款暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，如果是銷(xiāo)售產(chǎn)品的。

kj_thZAPyoAuiyv 追問(wèn)

2022-01-07 15:12

不是銷(xiāo)售產(chǎn)品，我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是第三方的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)金額是確定的，只不過(guò)他們還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票？這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
怎么做分錄，

郭老師解答

2022-01-07 15:13

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

郭老師解答

2022-01-07 15:13

應(yīng)付賬款二級(jí)科目可以寫(xiě)，暫估。

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