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嫵媚的冬瓜
于2022-01-07 13:01 發(fā)布 ??860次瀏覽
霍清老師
職稱: 中級會計師
2022-01-07 14:06
同學(xué),你好,首先你要到電子稅務(wù)局去看一下,11月份是否正常申報,如果沒有申報需要到稅務(wù)大廳去做逾期申報;其次2021年11-12月的發(fā)票到2022年入賬是沒有問題的,這是符合業(yè)務(wù)場景的,但建議盡快入賬,不要拖太長的時間
嫵媚的冬瓜 追問
2022-01-07 14:25
非常感謝老師的解答。在問一下,21年的購入貨物專票,22年對外開銷售專票。 因?yàn)?1年沒有做賬,也沒有暫估成本費(fèi)用,做到22年,相對22年所得稅有啥影響呢?如果有怎么處理呢?
霍清老師 解答
2022-01-07 14:30
沒問題的,正常經(jīng)營的業(yè)務(wù)中也會存在去年后兩個月的票到次年入賬的情況,對企業(yè)而言只是成本記賬延后了,整體上對企業(yè)所得稅影響也不大
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霍清老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.93 解題: 150 個
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嫵媚的冬瓜 追問
2022-01-07 14:25
霍清老師 解答
2022-01-07 14:30