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送心意

霍清老師

職稱： 中級會計師

2022-01-07 14:06

同學(xué)，你好，首先你要到電子稅務(wù)局去看一下，11月份是否正常申報，如果沒有申報需要到稅務(wù)大廳去做逾期申報；其次2021年11-12月的發(fā)票到2022年入賬是沒有問題的，這是符合業(yè)務(wù)場景的，但建議盡快入賬，不要拖太長的時間

嫵媚的冬瓜 追問

2022-01-07 14:25

非常感謝老師的解答。
在問一下，21年的購入貨物專票，22年對外開銷售專票。
     因?yàn)?1年沒有做賬，也沒有暫估成本費(fèi)用，做到22年，相對22年所得稅有啥影響呢？如果有怎么處理呢？

霍清老師 解答

2022-01-07 14:30

沒問題的，正常經(jīng)營的業(yè)務(wù)中也會存在去年后兩個月的票到次年入賬的情況，對企業(yè)而言只是成本記賬延后了，整體上對企業(yè)所得稅影響也不大

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