郭老師 解答

2022-01-07 11:21

紅蟲值錢的，然后在做正確的。

郭老師 解答

2022-01-07 11:21

紅沖之前的，然后在做正確的。

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-01-07 11:24

具體怎么寫呢？老師
紅沖   借：其他應(yīng)付款
             貸：管理費用－業(yè)務(wù)執(zhí)行費
然后再 借：管理費用－職工福利費
               貸：其他應(yīng)付款
這樣子嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 11:26

第二個分錄，借管理費用貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2022-01-07 11:26

福利費必須通過應(yīng)付。

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-01-07 11:27

哦哦，好的。明白了。謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 11:28

不用客氣，工作愉快。

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-01-07 11:32

那老師，還想問個問題
就是我計提年終獎，計提在12月，1月發(fā)放或者5.31之前發(fā)放的話，是不是也算21年費用，在稅前扣除？

郭老師 解答

2022-01-07 11:37

可以的，可以這么做。

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-01-07 11:41

也是要寫兩筆分錄是吧。借管理費用－應(yīng)付職工薪酬-年終獎，貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎
再借應(yīng)付職工薪酬－年終獎，貸：其他應(yīng)付款 
到時付了的話，把付款回單拿 來。貼后邊就行是吧

郭老師 解答

2022-01-07 11:42

你好，第二個分錄不用寫，付款了之后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以啊。

秀麗的便當(dāng) 追問

2022-01-07 11:45

哦哦，對，呵呵 。沒付不用寫。那付了之后要不要把銀行回單拿 來貼后邊，說明一下，是5.31前付的，匯算的時候不用調(diào)增了

郭老師 解答

2022-01-07 11:47

你好，對的是的，是這么做的。