叮當(dāng)貓007 追問

2022-01-07 10:25

我現(xiàn)在報21年第4季度的財務(wù)報表，之前的工資多報了9萬，現(xiàn)在想在21年12月的財務(wù)報表里面調(diào)整回來，這個我要怎么調(diào)整，怎么做會計分錄

郭老師 解答

2022-01-07 10:27

你好，你多申報了，你賬上多做了計提嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用負數(shù)。

郭老師 解答

2022-01-07 10:27

紅蟲多計提的就可以的。

叮當(dāng)貓007 追問

2022-01-07 10:28

賬上多幾題嗎？  === 這個是什么意思  不是很明白

叮當(dāng)貓007 追問

2022-01-07 10:30

借：應(yīng)付職工薪酬，  貸 ：管理費用負數(shù)。 這樣嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 10:35

賬上多計提嗎？你修改賬上你申報的不對，你帳上做的也不對嗎？

叮當(dāng)貓007 追問

2022-01-07 10:38

帳上做的也不對

郭老師 解答

2022-01-07 10:42

賬上具體的哪里不對，是多，計提了的話，可以按照上面的來做。你寫的這個分錄不對，應(yīng)該是借管理費用負數(shù)。

叮當(dāng)貓007 追問

2022-01-07 10:45

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 10:46

不用客氣，工作愉快