懵懂的高山 追問

2017-03-02 09:18

還有一個(gè)問題就是銷項(xiàng)發(fā)票的沖紅，我們2月份交的30000多的增值稅都是銷項(xiàng)的，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣部分，3月1號(hào)的時(shí)候那個(gè)2月份當(dāng)中開出的銷項(xiàng)發(fā)票的客戶說他們的稅號(hào)有問題，開出的票必須要沖紅（已經(jīng)跨月），那三月沖紅后這部分沖紅的銷售票首先在開票系統(tǒng)中操作，然后上報(bào)匯總到國稅申報(bào)系統(tǒng)，那我在填列增稅申報(bào)表當(dāng)中關(guān)于銷項(xiàng)情況表的時(shí)候，假如3月的銷項(xiàng)是50萬，我沖紅的40萬，那我填銷項(xiàng)情況表的時(shí)候怎么填這個(gè)

懵懂的高山 追問

2017-03-02 09:23

還有一個(gè)問題就是我們2月已經(jīng)交了30000多的稅，那三月沖紅之后，等于是把2月交的沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證全部是銷項(xiàng)的增值說也要沖掉，沖紅后那是不是等于我是向稅務(wù)局多交了增值稅，拿這多交的這部分在申報(bào)表中會(huì)以什么形式存在，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)怎么處理我們這部分多交的增值稅

鄒老師 解答

2017-03-02 09:04

你好，是無法抵扣之前繳納的增值稅，但是后面慢慢的少交，把增值稅總體稅負(fù)率降下來的

鄒老師 解答

2017-03-02 09:12

你好，是的

鄒老師 解答

2017-03-02 09:23

你好，按10萬填寫