老師，我是一般納稅人公司，在做12月份的帳，結(jié)賬之后填寫的電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季報(bào)，填好后發(fā)現(xiàn)我10月到12月份有應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，但是我已經(jīng)結(jié)賬了怎么體現(xiàn)我計(jì)提的企業(yè)所得稅呢？如果反結(jié)賬計(jì)提了企業(yè)所得稅利潤表里的的數(shù)就有變化，遇到我說的這個(gè)情況我應(yīng)該怎么操作呢？？？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-01-07 09:39

同學(xué)你好
這個(gè)之前咩有計(jì)提嗎

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-01-07 09:40

您好老師，還沒有計(jì)提

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-01-07 09:41

我是不是要把十二月份的帳反結(jié)賬呢？？然后計(jì)提下，在填寫？

樸老師解答

2022-01-07 09:48

同學(xué)你好
這個(gè)反結(jié)賬補(bǔ)計(jì)提就可以了

精選問題

老師，公司的外賬，銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單問

必須要對賬一致才能結(jié)賬的答
收益所有人備案是什么東西，是每個(gè)公司都要做嗎問

同學(xué)，你好 “收益所有人相關(guān)備案”是指對最終擁有或?qū)嶋H控制某一主體的自然人或組織進(jìn)行的信息登記。是每個(gè)公司都要做嗎是的答
老師，我現(xiàn)在入職了一家超市（一般納稅人），我想了解一問

您好，咱們這有服務(wù)業(yè)的課程，可以看看這個(gè)的答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣，已經(jīng)選擇了差額計(jì) 問

全額開票那個(gè)不能開5% 答
老師我們公司是做催收的，然后現(xiàn)在要缺發(fā)票，要找第3 問

和無業(yè)務(wù)往來的第三方開票屬于虛開發(fā)票，是違法的，沒有 “哪個(gè)項(xiàng)目更好” 的說法，會(huì)面臨罰款、補(bǔ)稅甚至刑事責(zé)任。缺發(fā)票應(yīng)找真實(shí)業(yè)務(wù)合作方要票，或按規(guī)定匯算清繳調(diào)整，絕不能虛開。答

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