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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-06 11:16

同學(xué)你好，是需要分開核算 的；

滕萍 追問

2022-01-06 11:18

好的謝謝！

立紅老師 解答

2022-01-06 11:23

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

滕萍 追問

2022-01-06 11:44

老師，資產(chǎn)負(fù)債表只有一個(gè)一級科目，應(yīng)交稅費(fèi)，這樣資產(chǎn)總計(jì)和科目余額表合計(jì)是對不上的。

立紅老師 解答

2022-01-06 11:45

同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)——這個(gè)是負(fù)債類的，不涉及資產(chǎn)呢

滕萍 追問

2022-01-06 11:58

老師我意思是，資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)，是和科目余額表合計(jì)是相同的嗎，九月份岀現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額一筆，沒銷項(xiàng)稅額，那么在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付稅費(fèi)應(yīng)是負(fù)數(shù)，和科目余額表合計(jì)對不上

滕萍 追問

2022-01-06 12:00

這兩個(gè)表格對了嗎

立紅老師 解答

2022-01-06 13:16

同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額在報(bào)表上是負(fù)數(shù)表示的，是對的；

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你好，是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-01-14 09:07:44
學(xué)員你好，計(jì)提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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