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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-06 11:13

你好，物業(yè)公司小規(guī)模納稅人收取的物業(yè)費未開發(fā)票
借：庫存現(xiàn)金等科目    ， 貸：主營業(yè)務收入  ，應交稅費—應交增值稅

清晨 追問

2022-01-06 11:29

下月又開了發(fā)票怎么做呀

鄒老師 解答

2022-01-06 11:29

你好，下月又開了發(fā)票，需要把之前的無票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄 

清晨 追問

2022-01-06 11:35

會計分錄怎么做呀

清晨 追問

2022-01-06 11:36

本月未收到錢呀

鄒老師 解答

2022-01-06 11:41

你好，下月又開了發(fā)票，需要把之前的無票收入分錄紅沖
借：主營業(yè)務收入  ，應交稅費—應交增值稅，貸：庫存現(xiàn)金等科目 
然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄 
借：應收賬款  ， 貸：主營業(yè)務收入  ，應交稅費—應交增值稅

清晨 追問

2022-01-06 12:59

好的，謝謝

鄒老師 解答

2022-01-06 13:02

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

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相關問題討論
小規(guī)模納稅人稅率是3%，一般納稅人稅率是6%，小規(guī)模可以去稅務局代開
2019-01-09 09:00:46
您好 物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，物業(yè)費開票3%
2019-07-08 09:56:52
你好，小規(guī)模的稅率是5%。
2022-01-13 12:10:32
可以確認無票收入？
2018-12-19 09:43:25
小規(guī)模納稅人增值稅=90000/1.01*0.01=891.09 一般納稅人增值稅=91000/1.03*0.03=2650.49
2021-11-23 22:53:50
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