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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-06 11:09

同學你好
借，銀行存款，正數(shù)
借，原材料，負數(shù)
借，應交稅費一應增一進項，負數(shù)
在申報時做進項轉(zhuǎn)出申報

zhihuiziz 追問

2022-01-06 13:28

老師這個原材料我在當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在把貨退了，還有把成本給紅沖嗎？

立紅老師 解答

2022-01-06 13:39

同學你好
還有把成本給紅沖嗎？——是的；

zhihuiziz 追問

2022-01-06 13:55

啊，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么紅沖分錄呢？都隔年了？

立紅老師 解答

2022-01-06 13:58

同學你好，如果12月已經(jīng)結(jié)賬了
借，庫存商品
貸，以前年度損益調(diào)整


借，以年度損益調(diào)整
貸，利潤分配一未分配利潤 ；

zhihuiziz 追問

2022-01-06 14:33

好的謝謝，金額小可不可不沖成本呢？

立紅老師 解答

2022-01-06 14:34

同學你好，如果比較小可以不沖；

zhihuiziz 追問

2022-01-06 14:51

總共就20000元

立紅老師 解答

2022-01-06 14:56

同學你好，這個金額應是需要沖成本的

zhihuiziz 追問

2022-01-06 15:13

老師沖成本的分錄，借：庫存商品   貸以前年度損益調(diào)整，這樣我有點搞不懂了，材料都退給供應商了，怎么庫存商品多了呢？

立紅老師 解答

2022-01-06 15:16

同學你好，
購入時
借，原材料或庫存商品
貸，銀行存款
銷售
借，主營業(yè)務成本
貸，原材或庫存商品等
退回
借，原材料或庫存商品，負數(shù)
借，銀行存款，正數(shù)
沖成本
借，原材料或庫存商品
貸，以前年度損益調(diào)整

zhihuiziz 追問

2022-01-06 15:38

老師非常感謝你，很仔細也很有耐心，我剛剛?cè)プ龇咒?，發(fā)現(xiàn)我們公司用的是小企業(yè)準側(cè)，咩有以前年度損益調(diào)整這個科目？怎么辦？

立紅老師 解答

2022-01-06 15:44

同學你好，直接計入利潤分配一未分配利潤 就可以；

借，原材料或庫存商品
貸，利潤分配一未分配利潤 ；

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同學你好 借，銀行存款，正數(shù) 借，原材料，負數(shù) 借，應交稅費一應增一進項，負數(shù) 在申報時做進項轉(zhuǎn)出申報
2022-01-06 11:09:15
紅字發(fā)票是根據(jù)紅字發(fā)票入賬，不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，如果對方?jīng)]有給你開紅票，你暫時賬面就沒辦法入賬，就還是按你賬面的數(shù)據(jù)進行申報。
2018-12-26 14:53:56
12月份要根據(jù)對方開的紅字發(fā)票才能做進項轉(zhuǎn)出 如果12月份銷售方無法開出紅字發(fā)票 你不需要做賬務處理 申報跟賬務處理都是收到紅字發(fā)票后
2018-12-27 13:54:17
這個你開紅字信息表開1萬負數(shù)就可以，發(fā)給對方開紅字發(fā)票，
2021-03-03 15:28:55
同學你好 借，原材料等 借，應交稅費一待認證進項 貸，應付賬款等 退貨 借，原材料等，負數(shù) 借，應交稅費一待認證進項，負數(shù) 貸，應付賬款等，負數(shù)
2022-01-05 11:03:03
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