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笑笑老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-01 15:47

假如以上數(shù)據(jù)是季度的銷售呢？

爆米花 追問

2017-03-01 16:04

深圳市浩博電子實操里不是如老師那樣，稅局代開的當(dāng)場交增值稅1200元，因季度銷售額4萬未超過9萬元，只交城建稅1200*0.07=84元，教育附加及地方教育附加免交；自己開的普票季度銷售額未超9萬，免交增值稅，實操里的有誤嗎

笑笑老師 解答

2017-03-01 14:46

您好 
1200+1200＝2400了。相關(guān)附加以這個為計稅依據(jù)，再要交城建7%，教育附加3%，地方教育附加2%， 
2400*0.12＝144

笑笑老師 解答

2017-03-01 15:54

您好，小規(guī)模第一季度都是按這樣交的。

笑笑老師 解答

2017-03-01 16:22

您好，實操里無誤

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
可以的，小規(guī)模納稅人可以去找稅務(wù)局代開專票，稅率是3%
2018-08-18 22:18:16
小規(guī)模納稅人可以去國稅局代開增值稅專用發(fā)票
2016-04-05 14:23:28
是的，也是按照小規(guī)模稅率開票。
2021-08-10 16:18:22
(1)確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款——A公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (2)繳納稅費 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 (3)收入到賬 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款——A公司
2018-01-10 16:42:36
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