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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-01-06 10:35

你好！直接通過未分配利潤科目調(diào)整，不影響本年利潤，不調(diào)整今年利潤表

臣本布依 追問

2022-01-06 12:08

按老師的調(diào)整了之后，年初未分配利潤+本年利潤表中的凈利潤就不等于年末未分配利潤了，資產(chǎn)負債表和利潤表中的勾稽關(guān)系就沒對了呢，差額剛好是匯算清繳的企業(yè)所得稅

QQ老師 解答

2022-01-06 12:10

你好！是的，明年就沒事了

臣本布依 追問

2022-01-06 12:19

老師但是每年都有匯算清繳，意思是說那個地方的勾稽關(guān)系一直就不會存在了。如果要想讓勾稽關(guān)系存在，那么匯算清繳的企業(yè)所得稅，在當(dāng)年就需要先核算出來，在12月31號計提，是不是？

QQ老師 解答

2022-01-06 13:00

你好！有調(diào)整事項就會有差異

臣本布依 追問

2022-01-06 14:34

好的，謝謝。

QQ老師 解答

2022-01-06 16:01

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關(guān)問題討論
利潤分配，未分配利潤。
2023-02-04 14:54:24
你好，借方直接計入到 利潤分配——未分配利潤科目
2019-07-01 15:11:48
你好，是的，直接通過 利潤分配－未分配利潤 來核算 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 符合這個勾稽關(guān)系就可以的
2018-01-22 11:18:32
可以的，就是這么做的。
2024-09-27 09:41:37
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，補交以前年度的企業(yè)所得稅時，本來就是這樣做計提分錄的?
2024-09-27 09:41:42
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