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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

孫燃老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-05 19:45

您好
1、一般納稅人,可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.

2、小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.

如意 追問(wèn)

2022-01-05 22:55

小規(guī)模納稅人也可以差額交稅

孫燃老師 解答

2022-01-05 23:12

是的，小規(guī)模納稅人也可以選擇差額計(jì)稅

如意 追問(wèn)

2022-01-05 23:16

小規(guī)模納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法，怎樣計(jì)算？

如意 追問(wèn)

2022-01-05 23:20

差額征稅是系統(tǒng)自動(dòng)生成？

孫燃老師 解答

2022-01-05 23:51

同學(xué)我告訴您這個(gè)稅額是怎么計(jì)算的，(99063.41-80331.56)*0.05=936.59

如意 追問(wèn)

2022-01-06 09:26

謝謝老師的答疑

如意 追問(wèn)

2022-01-06 09:27

謝謝老師的解惑

孫燃老師 解答

2022-01-06 09:37

不客氣，很高興能幫到您，可以給老師點(diǎn)個(gè)好評(píng)哈

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一般納稅人 全額6%，差額5%
2019-07-14 10:00:35
同學(xué)您好，做賬是一樣的做，因?yàn)闃I(yè)務(wù)是一樣的
2020-12-28 20:37:18
你好，實(shí)行差額征收
2016-11-21 15:46:36
你好 一般納稅人稅率百分之6 小規(guī)模百分之3 建筑勞務(wù)需要有建筑資質(zhì) 勞務(wù)派遣是派遣到企業(yè)
2018-12-18 09:34:48
1、收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2、支付給勞務(wù)派遣人員工資等 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 3、取得發(fā)票、差額扣稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4、申報(bào)納稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-03-02 02:58:56
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