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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-05 17:13

您好您多計(jì)提啥稅可以說(shuō)下么？一般情況下建議負(fù)數(shù)沖掉，要是四舍五入差額產(chǎn)生做營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出

立夏 追問(wèn)

2022-01-05 17:24

增值稅手工計(jì)提比金稅盤多計(jì)提幾塊錢

maize老師 解答

2022-01-05 17:31

你做分錄銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額不是按發(fā)票做的嗎？

maize老師 解答

2022-01-05 17:31

不是就負(fù)數(shù)沖了，按發(fā)票金額做

立夏 追問(wèn)

2022-01-05 17:43

收入計(jì)提稅金，小規(guī)模只有銷項(xiàng)無(wú)進(jìn)項(xiàng)抵扣

maize老師 解答

2022-01-05 18:21

按你發(fā)票對(duì)應(yīng)稅額做應(yīng)交增值稅就可以，借應(yīng)收，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)，不想調(diào)那做借應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入

立夏 追問(wèn)

2022-01-05 18:31

好的，謝謝

maize老師 解答

2022-01-05 18:48

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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