老師，有一筆費用，我們先把錢付給人家，但是發(fā)票是下月提供，那我這個月走賬怎么走？

答： 同學(xué)你好 先付款時 借，預(yù)付賬款 貸，銀行存款；

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我有一家客戶。每月開發(fā)票 但是就是不走公帳 走私帳。然后我寫收據(jù)入公賬。那這個錢 我付給下家是必須開票的下家 還是可以付給不開票的下家

答： 你好，收據(jù)是不能作為入賬依據(jù)的，所以要開發(fā)票給下家，才能合法合理的做賬