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筱嫻老師

職稱： 中級會計師

2022-01-05 11:06

你好，如果超45萬或者開具了專用發(fā)票需要把不含稅收入*2%填入減免稅明細表及主表18欄。
如果沒超45萬和沒開具專票，就不需要填寫。

lily 追問

2022-01-05 11:32

那付列資料里面的不含稅銷售額應(yīng)該除以1.01還是1.03

筱嫻老師 解答

2022-01-05 11:35

根據(jù)開具發(fā)票的稅率來確定：稅率是1%就是1.01  ，3%就是1.03

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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