小丁 追問(wèn)

2022-01-04 19:14

也可以反結(jié)賬是吧

郭老師 解答

2022-01-04 19:21

你好
可以的
可以的

小丁 追問(wèn)

2022-01-04 19:48

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅  10
  貸：以前年度損益調(diào)整 4

     貸：銀行存款6

這樣么？

郭老師 解答

2022-01-04 19:52

跨年了可以這么做的

小丁 追問(wèn)

2022-01-04 20:30

那這個(gè)以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)是吧，這個(gè)本年利潤(rùn)說(shuō)2022年的本年利潤(rùn)么？

郭老師 解答

2022-01-04 20:38

月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
影響21年的

小丁 追問(wèn)

2022-01-04 20:40

未分配利潤(rùn)不是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)么，每月也要結(jié)轉(zhuǎn)么？

小丁 追問(wèn)

2022-01-04 20:42

是不是當(dāng)月存在以前年度損益調(diào)整，要多做一步
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

等到結(jié)轉(zhuǎn)損益后做這一步？

郭老師 解答

2022-01-04 20:43

月末以前年度損益調(diào)整就沒(méi)有余額
月末就得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配