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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

麗麗劉老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 16:05

你好  進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證  但要沖紅的  需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貨物也要做 負(fù)數(shù)處理   
借：庫(kù)存商品/原材料/管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用 【負(fù)數(shù)金額】
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）【負(fù)數(shù)金額】
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金 【負(fù)數(shù)金額】

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 【負(fù)數(shù)金額】
貸：原材料/庫(kù)存商品 【負(fù)數(shù)金額】

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：未交增值稅

借：未交增值稅
貸：銀行存款

月半彎 追問(wèn)

2022-01-04 16:08

老師，國(guó)稅申報(bào)表里面要怎么填

麗麗劉老師 解答

2022-01-04 16:10

有一欄里面是進(jìn)轉(zhuǎn)出稅額的  把金額填進(jìn)去  就可以了   

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-01-25 00:02:08
你好?比如退貨?、發(fā)票開(kāi)錯(cuò)信息?等?可以紅沖發(fā)票? ； 或者是貨物返利可以開(kāi)紅沖發(fā)票。 其他的話 正常是不能隨便開(kāi)的
2021-07-08 18:53:26
你好 截圖看下的 沒(méi)看到
2021-01-19 12:03:16
你好 比如退貨 、發(fā)票開(kāi)錯(cuò)信息 等 可以紅沖發(fā)票
2020-08-19 16:55:55
一般我們常見(jiàn)的發(fā)票紅沖情形有三種：發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止。 值得大伙注意的是以上三種常見(jiàn)的發(fā)票紅沖情形，是不滿足發(fā)票作廢的條件。 發(fā)票作廢的條件如下： 1.當(dāng)月發(fā)票且相應(yīng)聯(lián)次齊全； 2.銷售方未抄稅（增值稅發(fā)票）且未記賬； 3.購(gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證或未認(rèn)證通過(guò)
2020-06-27 16:32:55
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