如果我們開給A方30萬的發(fā)票，對方開給我們40萬的發(fā)票，賬務(wù)處理可以對沖之后打給對方10萬元么？還是要原幣金額互相打款

答： 同學(xué)，你好，這個都可以的。

我們給對方打了一百萬，對方給我開了100萬的進(jìn)項發(fā)票，我們100萬抵扣了，實際上：只用了60萬，票上面我要怎么處理。對方要怎么處理、要把票處理好，對方才給我們退這40萬

答： 對于你方來說： 已抵扣的 100 萬進(jìn)項發(fā)票，如果實際只使用了 60 萬對應(yīng)的貨物或服務(wù)，那么你方應(yīng)與對方溝通，確認(rèn)如何處理剩余部分的發(fā)票金額。一般情況下，可以考慮開具紅字發(fā)票信息表，將多抵扣的 40 萬對應(yīng)的部分進(jìn)行沖紅處理。在賬務(wù)處理上，將已抵扣的進(jìn)項稅額中對應(yīng) 40 萬的部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。 具體操作時，你方需準(zhǔn)確填寫紅字發(fā)票信息表的相關(guān)內(nèi)容，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、稅額等信息，并上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)校驗通過后，將信息表傳遞給銷售方，由銷售方據(jù)此開具紅字增值稅專用發(fā)票。 對于對方來說： 收到你方開具的紅字發(fā)票信息表后，應(yīng)根據(jù)信息表內(nèi)容開具紅字增值稅專用發(fā)票，將 40 萬對應(yīng)的銷售額和銷項稅額進(jìn)行沖減。在賬務(wù)處理上，沖減相應(yīng)的銷售收入和銷項稅額。 同時，對方應(yīng)按照雙方協(xié)商的退款方式，將 40 萬款項退還給你方。在退款時，應(yīng)做好相關(guān)的財務(wù)記錄和憑證，以備稅務(wù)檢查和審計。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們之前欠對方發(fā)票120多萬未開，然后對方退貨190多萬回來，我們又打款150萬給對方，現(xiàn)在加上其他費(fèi)用我們還要退款給對方78萬，下面是對方和我方出的對賬單，哪個是對的??？現(xiàn)在到底是誰給誰開票？

答： 您好，對方說的是開紅字發(fā)票的金額，您不要和您退貨款的合在一起，我覺得就欠票或開紅字發(fā)票的話，高小姐說的是對的