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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-01-04 14:33

你好，你是哪個稅種核定征收

小小～ 追問

2022-01-04 14:35

目前增值稅跟企業(yè)所得稅都是按收入來核定征收

小小～ 追問

2022-01-04 14:35

5月份的時候是要報那個會計(jì)報表的嘛

佟老師 解答

2022-01-04 14:40

那你目前可以調(diào)整一部分，不要一下調(diào)整那么多

小小～ 追問

2022-01-04 14:41

這個季度就多申報一點(diǎn)點(diǎn)嗎？

佟老師 解答

2022-01-04 14:43

對，都申報個幾十萬，慢慢消化

小小～ 追問

2022-01-04 14:44

這個季度開票金額是只開了20萬左右，增值稅申報金額跟所得稅申報金額可以不一樣嗎？因?yàn)樵鲋刀惾绻F(xiàn)在把沒開發(fā)票的金額也申報了，后面開發(fā)票了再申報一次就交多了

佟老師 解答

2022-01-04 14:45

你增值稅與所得稅收入要一致的

小小～ 追問

2022-01-04 14:53

我現(xiàn)在增值稅做無票收入申報了，后面收錢的時候我開發(fā)票，到時候增值稅開票金額就會多，我增值稅不就報多了嗎？

佟老師 解答

2022-01-04 14:56

不多啊，你無票做負(fù)數(shù)申報就行了，一正一負(fù)

小小～ 追問

2022-01-04 15:00

現(xiàn)在無票做負(fù)數(shù)申報嗎？

佟老師 解答

2022-01-04 15:01

可以啊，你自己申報不了，就去大廳做申報

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相關(guān)問題討論
你好，填寫你賬上的收入，你沒有業(yè)務(wù)可以0申報
2018-10-18 16:36:29
你好 核定征收企業(yè)所得稅公式=收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率 小型微利企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅公式=利潤總額*所得稅稅率
2018-09-13 17:07:00
你好，先根據(jù)收入核定率算出應(yīng)納稅所得額，在對應(yīng)找相應(yīng)的稅率繳納
2019-02-19 21:05:51
小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅的計(jì)算方法為：根據(jù)小規(guī)模納稅人所得稅優(yōu)惠政策，可以以月度報稅和季度報稅兩種方式選擇執(zhí)行。月度報稅，按照每月實(shí)際應(yīng)納稅額的50%計(jì)算；季度報稅，每季度累計(jì)應(yīng)納稅額的50%計(jì)算。
2023-02-21 08:24:59
企業(yè)所得稅核定征收辦法(試行)(2008年1月1日起執(zhí)行)第四條 稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)納稅人具體情況，對核定征收企業(yè)所得稅的納稅人，核定應(yīng)稅所得率或者核定應(yīng)納所得稅額。 第六條 采用應(yīng)稅所得率方式核定征收企業(yè)所得稅的，應(yīng)納所得稅額計(jì)算公式如下： 應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率(一般企業(yè)企業(yè)所得稅率25%，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅率20%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅率15%) 應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入額×應(yīng)稅所得率
2020-09-30 15:47:43
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