老師，我12月份申報11月份增值稅的時候，有份發(fā)票是員工福利稅費2000多元，做了勾選不抵扣，但是填寫增值稅申報表的時候不小心把2000多元填到附表二（進項稅額轉出），導致當月多交了2000多元的稅?，F(xiàn)在申報12月份的稅時發(fā)現(xiàn)增值稅申報表上主表25和30蘭兩個數(shù)不一樣，相差了上期多交的2000多元稅費，現(xiàn)在不知道要不要修改，麻煩老師幫我看看。

佟老師

職稱：稅務師,中級會計師

2022-01-04 10:44

你好，要去修改上期申報表，把這個轉出修改一下，重新填寫申報表

欣追問

2022-01-04 10:46

上期的申報表我已經(jīng)更正申報了，申請退稅處理。圖片上是現(xiàn)在申報12月份稅的報表。

佟老師解答

2022-01-04 10:56

那這個你您不用管，是稅務系統(tǒng)自己沒有更正過來的

欣追問

2022-01-04 10:58

不需要把申報表的第30欄65515.79改為63441.79元嗎？

佟老師解答

2022-01-04 10:59

不需要的，這個您不要動，都是系統(tǒng)自動帶出的

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