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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-04 10:17

你好，增值稅就用應交稅費應交增值稅就行

ting? 追問

2022-01-04 10:19

有的是普票，不用交稅的，專票是要繳稅的，10－11分該如何結轉？還是暫時不結轉？到了繳稅那個月再結轉，再繳納？

東老師 解答

2022-01-04 10:19

這個你不需要交稅的普票按季度結轉就行

ting? 追問

2022-01-04 10:21

不用交稅部分先不結轉嗎？到了繳稅那個月，直接借銷項稅，貸:主營外收入？

東老師 解答

2022-01-04 10:22

這個一般是在季度末結轉的。

ting? 追問

2022-01-04 10:27

所得稅10－11月直接結轉嗎？

東老師 解答

2022-01-04 10:28

所得稅你說的結轉什么意思

ting? 追問

2022-01-04 10:39

這個軟件是自動計提所得稅，自動結轉損益

東老師 解答

2022-01-04 10:40

如果你是自動具體的話就可以。

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相關問題討論
如果有利潤是需要按規(guī)定預繳所得稅的
2016-02-03 09:56:43
你好，減免的增值稅應計入營業(yè)外收入，從而計入利潤總額，因此，應計入應納稅所得額，計算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
你好 小規(guī)模是月銷售額不到10萬 ，季度不到30萬免增值稅 所得稅不免
2019-11-03 10:37:52
需要交所得稅，因為減免的增值稅計入了營業(yè)外收入
2019-01-10 11:30:42
您好，關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅 優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅[2015]99號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局）、國家稅務局、地方稅務局，新疆生產建設兵團財務局： 　　為進一步發(fā)揮小型微利企業(yè)在推動經濟發(fā)展、促進社會就業(yè)等方面的積極作用，經國務院批準，現就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2015年10月1日起至2017年12月31日，對年應納稅所得額在20萬元到30萬元（含30萬元）之間的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例規(guī)定的小型微利企業(yè)。 　　二、為做好小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的銜接，進一步便利核算，對本通知規(guī)定的小型微利企業(yè)，其2015年10月1日至2015年12月31日間的所得，按照2015年10月1日后的經營月份數占其2015年度經營月份數的比例計算。 　　三、《財政部 國家稅務總局關于小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》（財稅〔2015〕34號）繼續(xù)執(zhí)行。 　　四、各級財政、稅務部門要嚴格按照本通知的規(guī)定，做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。 　　財政部??? 國家稅務總局 　　2015年9月2日
2016-12-05 22:08:17
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