郭老師 解答

2022-01-02 17:10

小規(guī)模的每個(gè)季度都做

郭老師 解答

2022-01-02 17:10

不繳稅每個(gè)季度都要做

郭老師 解答

2022-01-02 17:18

12月份補(bǔ)上就可以的

郭老師 解答

2022-01-02 19:04

一塊做
一樣的分錄

還是你圖片的

郭老師 解答

2022-01-02 20:28

是的
是這個(gè)意思的

郭老師 解答

2022-01-02 21:20

你好，和月末都是一樣的，
結(jié)轉(zhuǎn)損益，
然后再結(jié)轉(zhuǎn)你的利潤(rùn)，
借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后計(jì)提盈余公積分紅

借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積

郭老師 解答

2022-01-02 21:20

如果是虧損的，借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
其他的不需要做。

郭老師 解答

2022-01-02 23:49

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
剩下的和小規(guī)模的一樣的
明細(xì)賬
總帳
憑證
日記帳
科目余額表或者匯總表
所有的申報(bào)表打印單獨(dú)裝訂

郭老師 解答

2022-01-03 08:40

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2022-01-03 09:26

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的是一到12月份本年累計(jì)的累計(jì)余額。

郭老師 解答

2022-01-03 09:51

你是不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了？

郭老師 解答

2022-01-03 12:09

你是不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-02 17:00

咋忘記沒(méi)發(fā)圖片，這筆分錄

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-02 17:17

老師，我一直沒(méi)有做咋辦呢

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-02 17:27

老師，去年的也沒(méi)有做啊

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-02 18:48

老師，去年的也沒(méi)有做，咋弄呢

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-02 20:14

老師，您意思是一塊補(bǔ)記到12月份嗎

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-02 21:16

老師，麻煩問(wèn)下，年底小規(guī)模納稅人還需要做哪些分錄呢

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-02 22:19

老師，一般納稅人呢，年底都做哪些分錄，需要查哪些賬，打印哪些賬

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-03 08:33

老師，一般納稅人增值稅咋結(jié)轉(zhuǎn)

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-03 09:24

老師，麻煩再問(wèn)下，12月份結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)，是根據(jù)科目余額表1-12月份累計(jì)數(shù)嗎，還是12月份的本年利潤(rùn)數(shù)值做分錄的

指尖芭蕾 追問(wèn)

2022-01-03 09:46

老師，我的本年利潤(rùn)期末余額沒(méi)有數(shù)值咋回事