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送心意

勇老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,高級會計師,經(jīng)濟師

2022-01-02 14:14

同學你好,賣價大于成本,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)

晃晃兒(Lillian) 追問

2022-01-02 14:22

可以以會計賬面與計稅基礎的角度講解一下嗎?

勇老師 解答

2022-01-02 14:24

賬面價值就是成本價,計稅基礎是賣價,賬面價值小于計稅基礎形成遞延所得稅資產(chǎn)

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相關問題討論
您好,是不可以合并科目
2021-04-19 19:52:57
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
所得稅匯算清繳時會牽扯遞延所得稅資產(chǎn)及負債等
2019-03-08 17:26:47
學員你好,請您重新在平臺發(fā)布您的具體問題(不是在此條回復),會有老師為你解答
2021-03-03 11:35:43
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