我公司是目前是小規(guī)模納稅人，有一個(gè)裝修公司找國(guó)稅代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票給我們，是3%的稅率，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都給了我，請(qǐng)問(wèn)我拿著有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-27 16:59

小規(guī)模納稅人是沒(méi)有資格取的專(zhuān)票的，超過(guò)6個(gè)月未去認(rèn)證，稅務(wù)就會(huì)清查這份發(fā)票的流向，到時(shí)候會(huì)對(duì)我們進(jìn)行處罰的
以上是我們總公司的財(cái)務(wù)對(duì)我這邊說(shuō)的，請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)問(wèn)題么？

吳月柳解答

2017-02-27 16:57

偶爾一兩張沒(méi)事，長(zhǎng)期收就不行

吳月柳解答

2017-02-27 17:00

是會(huì)形成滯留票，因?yàn)槟銈儧](méi)法認(rèn)證。但是不是長(zhǎng)期收不會(huì)罰款

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您好，這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告，計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)里面答
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若按工資申報(bào)了個(gè)稅，要算答
老師你好，就是我要去代開(kāi)40萬(wàn)的律師費(fèi)，代開(kāi)發(fā)票都問(wèn)

增值稅1%，城建稅等附加6%，個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳，20% 答
我們是律師事務(wù)所，我們開(kāi)給對(duì)方5萬(wàn)律師費(fèi)發(fā)票，也有問(wèn)

那個(gè)不需要交印花稅的答
您好，老師，請(qǐng)問(wèn)，我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后問(wèn)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

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