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年初的期初數(shù)據(jù)，錄入錯(cuò)誤，預(yù)付的給廠家貨款，貨在年前已經(jīng)收到，庫房沒有告知財(cái)務(wù)，期初數(shù)上還掛著預(yù)付款，沖抵的會(huì)計(jì)分錄是什么

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-27 16:51

之前庫存這邊做的不是特別清楚，年末的時(shí)候整理了一下，只記了一個(gè)總數(shù)，那個(gè)貨16年就收到了，已經(jīng)計(jì)入17年期初了，

王雁鳴老師解答

2017-02-27 16:49

分錄，借；庫存商品，貸：預(yù)付賬款。

王雁鳴老師解答

2017-02-27 16:54

這樣的話，如果您記入17年的庫存商品了，那只能把預(yù)付賬款調(diào)整到營業(yè)外支出了。借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款。

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