我公司開具的增值稅專用發(fā)票給客戶，到現(xiàn)在發(fā)票已過期，對方?jīng)]有抵扣認證，但抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已丟失，現(xiàn)對方推委說抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是我方在傳遞過程中丟失的，他們并沒拿到發(fā)票，我方應怎么辦

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-27 16:26

我們會不會受到稅務(wù)局的處罰？

鄒老師解答

2017-02-27 16:23

只能是登報，聲明遺失了

鄒老師解答

2017-02-27 16:27

會處以一定額度的罰款

精選問題

老師，您好，咨詢你個問題，就是現(xiàn)在我們公司準備進貨問

既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計入研發(fā)費用答
老師：合同約定應收客戶是不含稅價26000元，實際開票問

先按開票金額正常記賬：借：應收賬款 26780貸：主營業(yè)務(wù)收入 26000貸：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅）780 實際收到 26000 元時：借：銀行存款 26000借：營業(yè)外支出 780（公司承擔的稅費，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎問

同學，你好需要計提的答
請問老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問

同學，你好因為稅比較高，買發(fā)票可以和對方談價格答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報問

你好，可以的。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號），進料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進口料件實行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。答

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