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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-12-31 14:10

你好，能提供一下賬面進項稅額與申報表進項稅額，賬面銷項稅額與申報表銷項稅額分別是多少的數(shù)據(jù)嗎？ 

月半彎 追問

2021-12-31 14:26

進項52653.92，銷項是38434.5，應交稅額14219.42，結果稅務上繳納金額14219.41

鄒老師 解答

2021-12-31 14:27

你好，能提供一下賬面進項稅額與申報表進項稅額，賬面銷項稅額與申報表銷項稅額分別是多少的數(shù)據(jù)嗎？ 
能按我的疑問提供數(shù)據(jù)嗎，我需要從中找出差異的原因 

月半彎 追問

2021-12-31 14:27

申報表的金額歷史數(shù)據(jù)查不出來，我記得確認好了的

鄒老師 解答

2021-12-31 14:28

你好，能提供一下賬面進項稅額與申報表進項稅額，賬面銷項稅額與申報表銷項稅額分別是多少的數(shù)據(jù)嗎？ 
能按我的疑問提供數(shù)據(jù)嗎，我需要從中找出差異的原因 
請按我的疑問提供數(shù)據(jù)，謝謝了。

月半彎 追問

2021-12-31 14:34

查到了，申報表上少了1分

鄒老師 解答

2021-12-31 14:35

你好，你的意思是賬面數(shù)據(jù)正確，申報表數(shù)據(jù)錯誤（申報表上少了1分）？

月半彎 追問

2021-12-31 14:36

這個地方輸入銷售額，自動出來的稅額少了一分

鄒老師 解答

2021-12-31 14:37

你好，那需要把稅額改成正確的才是，而不是少了一分就不管了

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相關問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，發(fā)生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應增（銷） 取得專票計入進項，借：庫存商品等 應交稅費——應增（進）貸：銀行存款等 如果銷項金額大于進項，期末，借：應交稅費——應增（轉出未交增稅）貸：應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
你好，小規(guī)模是季度申報超過30萬繳納增值稅，一般納稅人是，開具銷項發(fā)票，認證進項發(fā)票，銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
1．交納當月應交增值稅的賬務處理。企業(yè)交納當月應交的增值稅，借記“應交稅費——應交增值稅（已交稅金）”科目（小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目），貸記“銀行存款”科目。 2．交納以前期間未交增值稅的賬務處理。企業(yè)交納以前期間未交的增值稅，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。 3．預繳增值稅的賬務處理。企業(yè)預繳增值稅時，借記“應交稅費——預交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。月末，企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產開發(fā)企業(yè)等在預繳增值稅后，應直至納稅義務發(fā)生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。 4．減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記損益類相關科目。
2020-03-22 23:44:26
你好，一般納稅人增值稅是根據(jù)銷項稅額與進項稅額差額計算繳納的 而與收入是沒有關系的
2018-03-23 11:27:32
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