郭老師 解答

2021-12-31 11:44

你好不需要繳納的增值稅就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去啊，你這個是需要繳納還是不需要交？

郭老師 解答

2021-12-31 11:46

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，然后繳納的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款不會有余額的，你看一下是你是這么做的嗎？

郭老師 解答

2021-12-31 11:55

那你能寫一下完整的賬務(wù)處理可以嗎？如果跟你那樣做，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
然后你再做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的，那你看一下你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是不是貸方做了兩次，如果按照你上面的回復(fù)。

十二。 追問

2021-12-31 11:43

我按照您的意思結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，但是利潤表上那里營業(yè)外收入就是負的了，金額挺大的，我怕到時候稅務(wù)局找，

十二。 追問

2021-12-31 11:44

如果按照我那么做可以嗎

十二。 追問

2021-12-31 11:45

都需要繳納，他抄了45萬了

十二。 追問

2021-12-31 11:46

就是做的時候我給按照一般人的想法那樣做的，結(jié)果就出這個問題了

十二。 追問

2021-12-31 11:52

是這么做的，但是我們把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅設(shè)了兩個明細，一個是轉(zhuǎn)出未交增值稅，一個是小規(guī)模增值稅，現(xiàn)在這兩個明細里有余額，我想把這兩個調(diào)平