老師這個(gè)進(jìn)管理費(fèi)用的話摘要應(yīng)該寫什么啊

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-31 10:18

你好，具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢？

清脆的花瓣追問

2021-12-31 10:24

其他應(yīng)收款-墊付員工社保及個(gè)稅1448.49 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款1510.18 這兩個(gè)一直掛著賬可以把他們直接調(diào)成管理費(fèi)用下掉嗎

鄒老師解答

2021-12-31 10:25

你好，是什么原因?qū)е碌膾熨~呢？
需要查明原因，才知道該如何調(diào)整啊

清脆的花瓣追問

2021-12-31 10:34

就是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了老師你幫我看一下這個(gè)應(yīng)該怎么弄謝謝

鄒老師解答

2021-12-31 10:35

你好，做錯(cuò)了，你也得告訴我錯(cuò)誤的原因，我才知道如何處理啊

清脆的花瓣追問

2021-12-31 11:01

老師你看一下我剛才給你發(fā)的圖片其他應(yīng)收款那里是本月繳納本月的社保本月計(jì)提和發(fā)放上月工資扣繳的時(shí)候出現(xiàn)了偏差 9月份和10月份的工資是11月份發(fā)的我11月開始做賬的 11月的時(shí)候我把扣繳社保做在了其他應(yīng)付款里了其他應(yīng)付款7月份有個(gè)員工罰款450元的之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是做錯(cuò)了 9月份的個(gè)人社保應(yīng)該是沒有做的老師你幫我看一下謝謝

鄒老師解答

2021-12-31 11:05

你好，做錯(cuò)了，你也得告訴我錯(cuò)誤的原因，我才知道如何處理啊
你給一大堆的分錄，我從哪里去找我需要的呢
你就不能直接描述導(dǎo)致其中有余額的原因嗎，知道原因我就可以回復(fù)該如何處理啊

清脆的花瓣追問

2021-12-31 13:42

老師我現(xiàn)在找出原因了 7月份有個(gè)450元的罰款之前的會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款應(yīng)該是其他應(yīng)收款還有11月份我做的社保其他應(yīng)付款和12月份扣個(gè)人的金額不一致現(xiàn)在我調(diào)過來了其他應(yīng)付款平了最后其他應(yīng)收款是-61.77 這個(gè)還用調(diào)嗎老師謝謝

鄒老師解答

2021-12-31 13:43

你好
1，7月份有個(gè)450元的罰款之前的會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款，應(yīng)該是其他應(yīng)收款，需要調(diào)整過來
2，11月份我做的社保其他應(yīng)付款和12月份扣個(gè)人的金額不一致，現(xiàn)在我調(diào)過來了，這個(gè)是已經(jīng)沒有問題了嗎

清脆的花瓣追問

2021-12-31 13:52

嗯嗯是的其他應(yīng)付款現(xiàn)在是平的其他應(yīng)收款把12月的社?？鄣暨€掛著-61.77元這個(gè)其他應(yīng)收款-61.77還用調(diào)嗎應(yīng)該怎么處理啊謝謝

鄒老師解答

2021-12-31 13:54

你好，其他應(yīng)收款把12月的社?？鄣暨€掛著-61.77元，這個(gè)又是什么原因?qū)е碌哪?nbsp;

清脆的花瓣追問

2021-12-31 14:08

老師這個(gè)我也沒有查出來我10月29日入職 11月份的社保在我們公司交的但是從我的工資里扣出來的之前沒其他應(yīng)付款沒平就是因?yàn)檫@個(gè) 現(xiàn)在調(diào)回來了其他應(yīng)收款就是-61.77 我查看之前的其他應(yīng)收款一直就沒平著老師你幫我看一下謝謝