虹 追問

2021-12-30 15:55

之前沒暫估，是一般納稅人

meizi老師 解答

2021-12-30 16:00

 你好；  你原材料  做了不含稅 。 那你這個進項稅     補做下 。   

虹 追問

2021-12-30 16:22

分錄怎么寫，用那些科目

meizi老師 解答

2021-12-30 16:28

 你好；   比如借進項稅貸應(yīng)付賬款  掛著。 補做一筆   

虹 追問

2021-12-30 17:33

但是這筆款已經(jīng)付了，

虹 追問

2021-12-30 17:34

供應(yīng)商只是補開票，貨款早已付清了

meizi老師 解答

2021-12-30 17:37

 你好；   你現(xiàn)在不是要補做嗎？ 你期初就沒有對。 現(xiàn)在補做   

虹 追問

2021-12-31 14:41

補做分錄怎么寫

meizi老師 解答

2021-12-31 14:49

 你好； 你原材料已經(jīng)做過了。 現(xiàn)在補做 只能做 做進項稅部分的   比如借進項稅貸應(yīng)付賬款 然后做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款

虹 追問

2021-12-31 14:56

但是貨款和進項稅部份的錢都付了，這個做了銀行存款余額就對不上了

meizi老師 解答

2021-12-31 15:00

 你好； 你之前付款的時候怎么掛科目的。  你可以查下；如果之前掛了應(yīng)付賬款了。   那么你現(xiàn)在就需要做這筆借進項稅貸應(yīng)付賬款