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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-25 22:07

我這里有個(gè)問題是要把客房部和餐飲部的掛賬對(duì)沖   不知道怎么做 酒店業(yè)

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 22:03

編制分錄，借貸方為一個(gè)一級(jí)會(huì)計(jì)科目即可。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 22:12

比如公司小車費(fèi)用原記在總辦一個(gè)部門，月底審批按車輛登記明細(xì)表匯總各部門公里數(shù)，乘以內(nèi)部結(jié)算價(jià)，分配到各部門，比如簡單點(diǎn)發(fā)生費(fèi)用一共100元，總辦自己用60元，財(cái)務(wù)分配40元，分錄為，借：管理費(fèi)用-小車費(fèi)用-總辦，60，管理費(fèi)用-小車費(fèi)用-財(cái)務(wù)，40，貸：管理費(fèi)用-小車費(fèi)用-總辦，負(fù)數(shù)100

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 就是看往來科目
2021-10-25 13:10:07
您好！基本上沒有余額的就是損益類了，其他的，沒有規(guī)定必須要結(jié)清
2020-01-07 18:59:45
編制分錄，借貸方為一個(gè)一級(jí)會(huì)計(jì)科目即可。
2017-02-25 22:03:27
往來科目
2017-03-13 22:23:27
你好 簡單處理 剩下50元可以隨表挑個(gè)科目把賬目平掉就行
2020-05-27 15:11:22
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