16年第四季度漏記收入6000,稅局前天已讓去大廳修改增值稅報(bào)表跟稅控盤開票金額一致的報(bào)表,但現(xiàn)在2月了6000的收入若記賬借庫(kù)存現(xiàn)金6000貸以前年度損益調(diào)整5825.24,應(yīng)交稅費(fèi)174.46,對(duì)嗎,但現(xiàn)在做帳6000在2月但增值稅報(bào)表這6000稅局我已修改在上年第四季度,企業(yè)稅我是不是也要修改到去年第四季度里,第四季度里多了6000要交稅的,還是寫在今年第一季度里,,就是現(xiàn)在漏記6000,增值稅報(bào)表已經(jīng)補(bǔ)了,企業(yè)稅咋改,6000要補(bǔ)計(jì)在這月嗎,做補(bǔ)記分錄又多了個(gè)應(yīng)交稅,我已經(jīng)修改在第四季度,影響報(bào)
牧牧
于2017-02-25 19:32 發(fā)布 ??1102次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07

你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40

跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28

你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32

你好,跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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