郭老師 解答

2021-12-29 12:20

這種情況下最好不要提前給他開發(fā)票，尤其是跨年的。

絕對yes 追問

2021-12-29 12:23

我是銷售方，買方給我一筆貨款，需要馬上開發(fā)票。月底最后一天沒有庫存。是這個情況

絕對yes 追問

2021-12-29 12:23

我提前開了會有什么影響

絕對yes 追問

2021-12-29 12:24

暫估入庫需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

郭老師 解答

2021-12-29 12:25

你好，那你這個產(chǎn)品是外購還是自己生產(chǎn)？

絕對yes 追問

2021-12-29 12:25

產(chǎn)品是我們自己生產(chǎn)的。

郭老師 解答

2021-12-29 12:35

材料的有嗎
有的話暫估

絕對yes 追問

2021-12-29 13:11

材料有，那我按照正常銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

郭老師 解答

2021-12-29 13:15

你好，對的是的，可以這么。

絕對yes 追問

2021-12-29 14:25

老師，我沒有實際發(fā)貨，在稅務(wù)上這么處理有沒有問題。

郭老師 解答

2021-12-29 14:25

嚴(yán)格來說，你們虛增了收入和成本，但是如果你開了發(fā)票，只申報了增值稅，不申報所得稅的話，增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會找你們的。

絕對yes 追問

2021-12-29 14:28

非常感謝老師，

郭老師 解答

2021-12-29 14:31

不用客氣，工作愉快。