小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-29 11:27

就是沒(méi)開(kāi)出發(fā)票，稅務(wù)局有查到報(bào)關(guān)單，但是現(xiàn)在要我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票出去做了收入才能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧

張壹老師 解答

2021-12-29 11:34

你好,要開(kāi)票,申報(bào)免稅,才能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-29 11:41

分錄不會(huì)做，應(yīng)該怎么做

張壹老師 解答

2021-12-29 11:47

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-29 11:53

就這樣可以啦？收入那筆也要做吧，還是只做你這一筆分類(lèi)就可以啦

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-29 11:56

借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：主要業(yè)務(wù)收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還是這樣操作

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-29 12:36

老師還在嗎請(qǐng)問(wèn)

張壹老師 解答

2021-12-29 14:23

你好,還有筆你本身的成本,要結(jié)轉(zhuǎn),就是產(chǎn)品的成本要結(jié)轉(zhuǎn)