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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務(wù)師

2021-12-29 10:04

您好,學(xué)員,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,2020年的發(fā)票只能在2020年扣除,所以在做2021年匯算清繳時需要調(diào)出來。

11876948484884 追問

2021-12-29 10:08

老師,2020年10月到12月的消毒費(fèi),2021年1月份開的發(fā)票??梢杂鲎龅?021年1月的賬嗎?匯算清繳時需要調(diào)出來嗎?

金子老師 解答

2021-12-29 10:11

是沒有在2020年進(jìn)行預(yù)提是嗎,如果沒有在2020年做預(yù)提分錄,只能做到2021年,最好在摘要中別體現(xiàn)是2020年的費(fèi)用。

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對于你們公司提供的廣告服務(wù),廣告服務(wù)費(fèi)作為業(yè)務(wù)支出,在匯算清繳時,應(yīng)按照廣告費(fèi)用的相關(guān)稅法規(guī)定來處理。如果屬于允許扣除的范圍和比例內(nèi),可以在稅前扣除。建議詳細(xì)核對當(dāng)前有效的稅法規(guī)定,確保填報的準(zhǔn)確性。
2024-10-31 15:48:29
只要有發(fā)生,仍然要填寫,只是不用調(diào)增
2024-04-26 16:02:57
你好稅收扣除的標(biāo)準(zhǔn)就是按營業(yè)收入的15%。
2024-04-17 09:59:21
如果確確實實不存在的話,那么你可以選擇忽視疑點推送進(jìn)行報送報表即可哦;
2021-08-09 14:46:34
你好 可以到申報填報單選擇 就是基礎(chǔ)信息表后的表 可以看下下圖
2021-05-17 06:51:00
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