陳小pang 追問

2021-12-29 09:27

那是通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬嗎？

小林老師 解答

2021-12-29 09:48

您好，是的，您的理解非常正確

陳小pang 追問

2021-12-29 09:53

那做賬系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整這個會計(jì)科目，可以用哪個會計(jì)科目替代？賬務(wù)處理如何做 麻煩老師幫忙寫出全部會計(jì)科目，以前我們掛的是應(yīng)付賬款。

小林老師 解答

2021-12-29 09:54

您好，21年借以前年度損益調(diào)整-20貸應(yīng)付賬款-20

陳小pang 追問

2021-12-29 10:12

系統(tǒng)沒有以前年度損益這個會計(jì)科目

小林老師 解答

2021-12-29 10:19

您好，那您可以使用未分配利潤

陳小pang 追問

2021-12-29 10:38

能幫忙寫出完整的分錄嗎？從沖應(yīng)付賬款到交企業(yè)所得稅，一整套會計(jì)分錄。謝謝

小林老師 解答

2021-12-29 12:27

您好，21年借未分配利潤-20貸應(yīng)付賬款-20，借未分配利潤，20*企業(yè)所得稅稅率，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

陳小pang 追問

2021-12-29 12:34

好的，這幾筆分錄直接在21年12月份錄入，然后去更改20年度報(bào)表就可以了是嗎？

小林老師 解答

2021-12-29 12:34

您好，是的，您的理解非常正確