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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 09:10

你好，如果沒(méi)有開發(fā)票，在附表一百分之十三銷售貨物未開具發(fā)票，有一個(gè)銷售額稅額
35398，這個(gè)填寫到銷售額里面4601，這個(gè)填寫到稅額。

清秀的舞蹈 追問(wèn)

2021-12-29 09:21

沒(méi)明白為啥填在銷售額里，固定資產(chǎn)清理屬于收入嗎，

郭老師 解答

2021-12-29 09:22

你好，固定資產(chǎn)清理屬于收入的，需要交增值稅，你就得填寫銷售額，要不你的銷項(xiàng)稅額怎么出來(lái)的？

清秀的舞蹈 追問(wèn)

2021-12-29 09:29

屬于收入是嗎，不理解固定資產(chǎn)清理科目

郭老師 解答

2021-12-29 09:30

你好，處置固定資產(chǎn)不是你單位的收入，但是他需要交增值稅，所以固定資產(chǎn)清理的這個(gè)金額需要填寫到你的銷售額里面。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，是填寫哪個(gè)報(bào)表？
2021-12-29 09:24:25
你好 利潤(rùn)表的嗎 這個(gè)月申報(bào)一月份的 本期是1月份合計(jì) 上期是去年1月份
2020-02-10 16:16:11
你好，如果沒(méi)有開發(fā)票，在附表一百分之十三銷售貨物未開具發(fā)票，有一個(gè)銷售額稅額 35398，這個(gè)填寫到銷售額里面4601，這個(gè)填寫到稅額。
2021-12-29 09:10:03
您好，為什么有較大的差別了？
2023-05-07 19:11:09
請(qǐng)描述下你們的具體業(yè)務(wù)
2018-09-19 13:50:20
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