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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-12-25 13:24

學(xué)員你好，未選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，一般計(jì)稅應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+9%)×2%

美滿的百褶裙 追問(wèn)

2021-12-25 17:33

您好 我明白這個(gè)應(yīng)預(yù)繳稅款 這是完整題目 我想問(wèn)一下為什么第五題 算全部的增值稅時(shí) 不把（1）中的分包款109萬(wàn)元算進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅中呢？他也拿了增值稅專用發(fā)票

美滿的百褶裙 追問(wèn)

2021-12-25 17:35

不好意思發(fā)錯(cuò)題目了 是這個(gè)

悠然老師01 解答

2021-12-25 17:38

預(yù)交稅款的規(guī)定就是按應(yīng)交的2%，所以不能全額抵扣

美滿的百褶裙 追問(wèn)

2021-12-26 01:02

好的謝謝

悠然老師01 解答

2021-12-26 07:07

可否給個(gè)五星好評(píng)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 可以開(kāi)增值稅普通發(fā)票
2021-03-21 17:05:56
你好，學(xué)員， 如果是開(kāi)普通發(fā)票要按稅點(diǎn)交增值稅嗎， 是的 公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣開(kāi)普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額嗎 不能
2022-10-15 11:43:16
學(xué)員你好，未選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，一般計(jì)稅應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+9%)×2%
2021-12-25 13:24:44
您好，開(kāi)出的可以的，收到的不能進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
2017-03-16 18:15:21
您好！可以的，可以抵扣。
2018-05-31 16:13:58
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