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2021-12-23 21:25

沖減管理費(fèi)用？兩個(gè)做法有啥區(qū)別？

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2021-12-23 21:29

如果沖減管理費(fèi)用的話，我圖片上的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是要變成19360.09+280=19640.09

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2021-12-23 21:31

想圖片這樣做么

家權(quán)老師 解答

2021-12-23 21:32

你抵減的分錄做反了。

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2021-12-23 21:33

像圖片這樣做么

家權(quán)老師 解答

2021-12-23 21:35

是的，減免那個(gè)科目再?zèng)_未交增值稅

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2021-12-23 21:44

老師，沒明白，能具體給我說一下都做哪些分錄么？

家權(quán)老師 解答

2021-12-23 21:50

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免

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2021-12-23 21:52

意思是做了我發(fā)的第一個(gè)圖片后，還要做你說的這個(gè)分錄么？借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免,做完這個(gè)，這筆業(yè)務(wù)才算結(jié)束么

家權(quán)老師 解答

2021-12-23 21:53

是的，最后那筆才算是抵免稅額哈

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2021-12-23 22:00

這樣做對(duì)么，第一個(gè)圖片改成這樣

家權(quán)老師 解答

2021-12-23 22:04

不行的哈，減免的需要沖減管理費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免
貸：管理費(fèi)用

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2021-12-23 22:09

這個(gè)分錄在前面做過了，一個(gè)在10#一個(gè)在37#，這樣可以么

家權(quán)老師 解答

2021-12-23 22:10

那，自己看著辦吧，做平就是了哈。